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25 mai 2026 · 5 min de lecture
Comment facturer après un devis accepté ?
Étapes pour passer du devis signé à la facture : numérotation, mentions obligatoires, envoi au client et suivi des paiements.
Le devis est accepté : il est temps de facturer. Voici le déroulé type pour un indépendant, et comment automatiser les étapes répétitives.
Vérifier le devis accepté
Assurez-vous que le statut est « accepté » et que le PDF signé est archivé. Si des ajustements de dernière minute ont été convenus oralement, mettez à jour le devis avant de facturer.
Générer la facture depuis le devis
Plutôt que de recopier client et lignes, utilisez la génération automatique : la facture reprend les mêmes prestations, avec une numérotation dédiée (ex. F-2026-001).
Envoyer et suivre le paiement
Envoyez le PDF par email au client. Enregistrez les encaissements (virement, chèque, lien Stripe) pour suivre les statuts : envoyée, partiellement payée, payée. Un tableau de bord vous donne une vue sur le chiffre d'affaires encaissé.
Gérer l'acompte et le solde
Si un acompte a déjà été versé à la signature, la facture finale peut mentionner l'acompte déduit et le solde restant dû. Le lien de paiement en ligne peut cibler le montant du solde uniquement.